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老師你好，我現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人10月份我開出去8萬含稅普通電子發(fā)票，11月份收到120萬的含稅專用發(fā)票，我現(xiàn)在也就是11月份我改成一般納稅人后，10月份的發(fā)票能在11月抵扣嗎？再有就是這個稅具體怎么報？

許帥帥

于2024-11-21  09:27發(fā)布163人瀏覽

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小規(guī)模期間取得的進項不可以在升級一般納稅人后進行抵扣的   如果是一般納稅人期間取得的進項是可以正常進項抵扣的   

申報方式一般是11月為一般納稅人的話12月進項一般納稅人申報   1月小規(guī)模數(shù)據(jù)和一般納稅人數(shù)據(jù)一起申報   具體的操作需要咨詢你們當(dāng)?shù)刂鞴芏惥挚茨銈儺?dāng)?shù)氐囊蟮?/p>

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