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老師，麻煩問(wèn)下，現(xiàn)在有個(gè)客戶要我們把22年開(kāi)的4張普票全部紅沖，重新開(kāi)。我看了一下，當(dāng)時(shí)是有兩張1%稅率的，還有兩張免稅的，都是紙質(zhì)發(fā)票。我現(xiàn)在是紅沖嗎，我是小規(guī)模，這個(gè)月開(kāi)了100多萬(wàn)了，重新開(kāi)會(huì)不會(huì)要繳納增值稅，賬務(wù)處理和納稅申報(bào)都怎么做賬呢？

135****7075

于2024-12-22  10:13發(fā)布159人瀏覽

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回答

本月紅沖再開(kāi)正數(shù)發(fā)票，一正一負(fù)正好相抵的，免稅的話可以向稅局申請(qǐng)說(shuō)明情況后開(kāi)具的。

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