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老師我們公司是一家大型的集研發(fā)生產(chǎn)銷售一體的醫(yī)藥上市公司，如何通過(guò)下面這個(gè)輔助科目余額表數(shù)據(jù)來(lái)檢查往來(lái)科目有沒(méi)有掛錯(cuò)呢 我們領(lǐng)導(dǎo)讓我通過(guò)這個(gè)表來(lái)檢查往來(lái) 她說(shuō)同一個(gè)供應(yīng)商 同一個(gè)會(huì)計(jì)科目不能有兩個(gè)余額 讓我核定往來(lái) 我不知道怎么檢查 還麻煩老師賜教

夏堇

于2025-01-07  20:51發(fā)布203人瀏覽

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可以把一個(gè)客戶的往來(lái)合并的，比如把應(yīng)收賬款的借方轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款 借：應(yīng)付賬款 貸：應(yīng)收賬款。

夏堇

于2025-01-19 17:28:13發(fā)布

追問(wèn)可是我沒(méi)有對(duì)方的往來(lái)明細(xì)呢 老師

楊楠 | 官方答疑老師

于2025-02-07 14:52:40發(fā)布

回答

可以和對(duì)方對(duì)賬查詢的。

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