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我想請教一下，分公司上交總部的管理費(fèi)，但是總部收取的手續(xù)費(fèi)后不肯開發(fā)票，因?yàn)槲覀兪仟?dú)立核算的企業(yè)，我們又想做外賬。這種該怎么處理？暫時掛了個借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款！現(xiàn)在年底了可以把它放未分配利潤里嗎？請問賬務(wù)科目怎么寫啊？

張治珍

于2025-01-09  14:38發(fā)布161人瀏覽

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借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款，實(shí)際發(fā)生了可以計入費(fèi)用的。再把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，最后結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。

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