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小五
于2025-01-25 22:53發(fā)布205人瀏覽
累計解決165982個問題
楊楠| 官方答疑老師
已解答:165982個問題
學員你好,我是來自會計教練的答疑老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?
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回答
可以查明原因的話需要做調整分錄,無法查明原因的做庫存盤盈。
于2025-02-07 20:51:36發(fā)布
追問好的,謝謝老師
于2025-02-08 14:14:02發(fā)布
不客氣的。
問老師,去年有一筆辦公費用5萬,借管理費用5萬,貸銀行存款5萬,確定5月31號之前無法取得發(fā)票,匯算清繳的時候是不是直接納稅調增即可,調表不調賬
問小規(guī)模做賬,平時做賬的時候只有應交稅費-應交增值稅-減免稅額這一個科目,當收入超過30萬,繳納增值稅的時候,分錄是:借應交稅費-應交增值稅-減免稅額63999貸銀行存款對嗎?如果不對,正確的會計分錄怎么寫
問運輸企業(yè)安全費用提取跟稅務有關嗎,是用來做什么的
問老師問一下銷售成品需要交消費稅嗎
問請問老師,員工替企業(yè)用微信收款提現后存入銀行期間扣除的微信手續(xù)費怎么給員工報銷?,怎么做會計分錄?,需要拿什么手續(xù)報銷?
問23年未分配利潤是-1251748.58元,24年審計發(fā)現23年費用多做了2910元,24年賬面做了“以前年度損益調整”沖回2910元,24年底結賬沒有將“以前年度損益調整”結轉到“未分配利潤”?,F在2024年審計調整所有者權益變動表的“未分配利潤”本年年初余額加上了2910,為-1248835.58元,但是資產負債表的未分配利潤沒有變,問:以上情況下,審計是否應將資產負債表“未分配利潤”上年末余額也進行調整,與所有者權益變動表的“未分配利潤”本年年初數一致改為調整后的數?還是應該怎么處理
問公司購買知識產權費,實際由老板個人付了一部分,公戶付了一部分,該怎么做賬處理?老板那部分上個月付了,這個月報銷可以嗎?整體該怎么處理呢
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