會計--相關(guān)問答

• 問老師，去年有一筆辦公費用5萬，借管理費用5萬，貸銀行存款5萬，確定5月31號之前無法取得發(fā)票，匯算清繳的時候是不是直接納稅調(diào)增即可，調(diào)表不調(diào)賬

• 問小規(guī)模做賬，平時做賬的時候只有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額這一個科目，當收入超過30萬，繳納增值稅的時候，分錄是:借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額63999貸銀行存款對嗎？如果不對，正確的會計分錄怎么寫

• 問小規(guī)模做賬，平時做賬的時候只有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額這一個科目，當收入超過30萬，繳納增值稅的時候，分錄是:借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額63999貸銀行存款對嗎？如果不對，正確的會計分錄怎么寫

• 問運輸企業(yè)安全費用提取跟稅務(wù)有關(guān)嗎，是用來做什么的

• 問老師問一下銷售成品需要交消費稅嗎

• 問請問老師，員工替企業(yè)用微信收款提現(xiàn)后存入銀行期間扣除的微信手續(xù)費怎么給員工報銷？，怎么做會計分錄？，需要拿什么手續(xù)報銷？

• 問23年未分配利潤是-1251748.58元，24年審計發(fā)現(xiàn)23年費用多做了2910元，24年賬面做了“以前年度損益調(diào)整”沖回2910元，24年底結(jié)賬沒有將“以前年度損益調(diào)整”結(jié)轉(zhuǎn)到“未分配利潤”?，F(xiàn)在2024年審計調(diào)整所有者權(quán)益變動表的“未分配利潤”本年年初余額加上了2910，為-1248835.58元，但是資產(chǎn)負債表的未分配利潤沒有變，問：以上情況下，審計是否應(yīng)將資產(chǎn)負債表“未分配利潤”上年末余額也進行調(diào)整，與所有者權(quán)益變動表的“未分配利潤”本年年初數(shù)一致改為調(diào)整后的數(shù)?還是應(yīng)該怎么處理

• 問公司購買知識產(chǎn)權(quán)費，實際由老板個人付了一部分，公戶付了一部分，該怎么做賬處理？老板那部分上個月付了，這個月報銷可以嗎？整體該怎么處理呢