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我們公司是小規(guī)模納稅人(小企業(yè)準(zhǔn)則)，2023年12月給一般納稅人開了增值稅3%的專票，并且已經(jīng)繳納相應(yīng)的稅額，對(duì)方一般納稅人也已經(jīng)做了抵扣。現(xiàn)在2025年2月要求我司沖紅這張專票，對(duì)方說會(huì)配合抵扣的部分做轉(zhuǎn)出;請(qǐng)問我司該如何處理這樣的情況?賬務(wù)上如何處理，稅務(wù)上如何處理?

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于2025-02-25  17:00發(fā)布138人瀏覽

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借：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)收賬款等
借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
本月申報(bào)增值稅時(shí)是可以抵減這部分紅字金額的。

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