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老師您好，我這個一般納稅人，然后在做2月份的賬務，2月份的進項大于2月份的銷項，我的成本需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？是用月末一次加權(quán)平均法嗎還是移動加權(quán)平均法呢？我只有發(fā)票，我不知道怎么算那個結(jié)轉(zhuǎn)的成本

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于2025-03-31  09:49發(fā)布244人瀏覽

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進項大于銷項 借：應交稅費-應交增值稅-銷項 應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅-進項
銷項大于進項的 借：應交稅費-應交增值稅-銷項  貸：應交稅費-應交增值稅-進項 應交稅費-未交增值稅
成本的話沒有銷售就不用做結(jié)轉(zhuǎn)，在庫存商品或者原材料科目掛著就可以。

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