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24年4季度申報(bào)稅務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)成本金額填錯(cuò)為1000萬(wàn)，實(shí)際成本應(yīng)該是0，利潤(rùn)填錯(cuò)為50萬(wàn)，實(shí)際利潤(rùn)應(yīng)該是300萬(wàn)，現(xiàn)在25年還需要去修改24年4季度申報(bào)表嗎？ 還是不用更正24年4季度報(bào)表和申報(bào)表，按照匯算清繳的金額申報(bào)？這種情況應(yīng)該怎么處理好呢？

徐夏雨萱

于2025-04-16  09:10發(fā)布197人瀏覽

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回答

需要修改申報(bào)表的。

徐夏雨萱

于2025-04-22 17:31:45發(fā)布

追問25年修改稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)表和申報(bào)表，利潤(rùn)增加會(huì)產(chǎn)生企業(yè)所得稅，現(xiàn)在修改豈不是會(huì)產(chǎn)生逾期滯納金，應(yīng)該怎么處理？

楊楠 | 官方答疑老師

于2025-04-23 09:38:13發(fā)布

回答

是的，繳納的滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。

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