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24年賬面計(jì)提的企業(yè)所得稅，是按照利潤(rùn)總額*實(shí)際稅率計(jì)提嗎？還是要在利潤(rùn)總額的基礎(chǔ)上調(diào)增調(diào)減后的應(yīng)納稅所得額*稅率去計(jì)提？

徐夏雨萱

于2025-04-17  08:48發(fā)布78人瀏覽

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回答

是利潤(rùn)總額乘以稅率計(jì)提的。

徐夏雨萱

于2025-04-22 17:35:42發(fā)布

追問(wèn)24年12月計(jì)提所得稅可以按照預(yù)先匯算調(diào)整后的實(shí)際所得稅去計(jì)提嗎？

楊楠 | 官方答疑老師

于2025-04-23 09:38:26發(fā)布

回答

可以的。

徐夏雨萱

于2025-04-24 17:38:17發(fā)布

追問(wèn)24年計(jì)提的所得稅與匯算實(shí)際繳納的不一致，計(jì)提的少了和多了分別怎么處理，分錄怎么做

楊楠 | 官方答疑老師

于2025-04-25 10:46:19發(fā)布

回答

做補(bǔ)計(jì)提或者沖減多計(jì)提的就可以，跨年的損益科目使用以前年度損益調(diào)整科目替代。

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