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老師，因?yàn)槲疫@邊有分公司，分公司的開(kāi)銷(xiāo)以費(fèi)用的形式入了總公司的賬，正常職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表是以應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目來(lái)填，因?yàn)榉止镜墓べY全部都是入了總公司的費(fèi)用，應(yīng)付職工薪酬的明細(xì)不包括分公司發(fā)生的工資，在這種情況下，我可以用總公司的銷(xiāo)售費(fèi)用-工資、社保來(lái)填職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表這張表嗎？

溶月

于2025-04-19 15:55發(fā)布78人瀏覽

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是在哪個(gè)公司申報(bào)的個(gè)稅，哪個(gè)公司填寫(xiě)職工薪酬明細(xì)表的。

溶月

于2025-04-21 13:29:56發(fā)布

追問(wèn)總公司和分公司都申報(bào)個(gè)稅，總公司申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳，分公司不申報(bào)企業(yè)所得稅

楊楠 | 官方答疑老師

于2025-04-28 09:30:55發(fā)布

回答

這種情況下，總公司申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，應(yīng)將總公司和分公司實(shí)際發(fā)放的工資總額合并填報(bào)在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中?？梢允褂每偣镜匿N(xiāo)售費(fèi)用-工資、社?？颇繑?shù)據(jù)，但必須包含分公司實(shí)際發(fā)生的工資支出。

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