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靜老師| 官方答疑老師
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20萬元來自職工福利費(fèi)超標(biāo)部分（160-140=20）稅法允許扣140，發(fā)生了160萬元，（實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額是按照會(huì)計(jì)上面160減去，調(diào)整的時(shí)候比稅法規(guī)定多減的20需要加上）
8萬元來自環(huán)境污染罰款（不可稅前扣除）
80萬元是年初遞延所得稅負(fù)債余額。計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)需要加回這些不可扣除項(xiàng)目。
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