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楊楠| 官方答疑老師
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學(xué)員你好，我是來自會計教練的答疑老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？
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紅沖發(fā)票操作步驟：
1. 登錄開票系統(tǒng)
2. 進入"發(fā)票管理"-"發(fā)票紅沖"模塊
3. 選擇需要紅沖的原發(fā)票
4. 系統(tǒng)自動生成紅字發(fā)票信息
5. 核對無誤后打印紅字發(fā)票
6. 在發(fā)票上注明"紅沖"字樣
注意事項：
- 紅沖需在開票當(dāng)月或次月完成
- 紅沖金額必須與原發(fā)票一致
- 紅沖后需收回原發(fā)票（如已交付）
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