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楊楠| 官方答疑老師
已解答：166298個(gè)問題
學(xué)員你好，我是來自會(huì)計(jì)教練的答疑老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？
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回答
庫存商品和應(yīng)收賬款科目余額轉(zhuǎn)移賬務(wù)處理步驟如下：
1. 轉(zhuǎn)出賬套處理：
借：其他應(yīng)收款-內(nèi)部往來（或內(nèi)部往來科目）
貸：庫存商品
借：其他應(yīng)收款-內(nèi)部往來（或內(nèi)部往來科目）
貸：應(yīng)收賬款
2. 轉(zhuǎn)入賬套處理：
借：庫存商品
貸：其他應(yīng)付款-內(nèi)部往來（或內(nèi)部往來科目）
借：應(yīng)收賬款
貸：其他應(yīng)付款-內(nèi)部往來（或內(nèi)部往來科目）
注意事項(xiàng)：
1. 確保兩個(gè)賬套使用相同的內(nèi)部往來科目
2. 轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入金額必須一致
3. 建議附上明細(xì)清單作為憑證附件
4. 跨年度轉(zhuǎn)移需注意期初余額調(diào)整
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