藍雪兒
于2025-05-27 10:14發(fā)布
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楊楠| 官方答疑老師
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學員你好，我是來自會計教練的答疑老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？
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回答
匯算清繳前需做納稅調(diào)整，沖回原計提分錄：
借：其他應付款
貸：以前年度損益調(diào)整
同時調(diào)整企業(yè)所得稅（如涉及）。需在匯算清繳時將該筆費用調(diào)增應納稅所得額。
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