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于2025-06-10 17:26發(fā)布
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楊楠| 官方答疑老師
已解答：166297個(gè)問題
學(xué)員你好，我是來自會(huì)計(jì)教練的答疑老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？
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回答
1. 稅務(wù)申報(bào)處理：
- 立即補(bǔ)充建立明細(xì)賬，按總賬科目逐項(xiàng)核對(duì)
- 申報(bào)時(shí)以總賬數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，但需在備注中說明"依據(jù)總賬申報(bào)，明細(xì)賬正在完善中"
- 重點(diǎn)核對(duì)增值稅、企業(yè)所得稅等關(guān)鍵稅種的申報(bào)數(shù)據(jù)一致性
2. 未開票收入稅費(fèi)處理：
- 已申報(bào)未開票收入需后續(xù)開票時(shí)，在開票當(dāng)月做負(fù)數(shù)申報(bào)沖減
- 需留存完整的業(yè)務(wù)臺(tái)賬備查，包括客戶名稱、金額、業(yè)務(wù)內(nèi)容等
- 沖減時(shí)需在申報(bào)表"未開票收入"欄填寫負(fù)數(shù)金額
3. 總賬無明細(xì)的補(bǔ)救措施：
- 按總賬科目追溯原始憑證，重建明細(xì)賬
- 重點(diǎn)處理往來科目（應(yīng)收應(yīng)付）、存貨、固定資產(chǎn)等關(guān)鍵科目
- 建議使用財(cái)務(wù)軟件輔助建立電子明細(xì)賬
- 后續(xù)業(yè)務(wù)必須做到日清月結(jié)，確保賬實(shí)相符
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