徐改玲
于2025-06-23 22:26發(fā)布
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楊楠| 官方答疑老師
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回答
1.小規(guī)模，增值稅是沒有銷項(xiàng)稅的， 銷售的時(shí)候 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 如果不需要繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
2.實(shí)際工作中，多用軟件記賬，有的軟件默認(rèn)的一般納稅人帶出來的增值稅明細(xì)科目 ，用到了銷項(xiàng)稅；
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） 不需要繳納的稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）貸營業(yè)外收入
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