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有人只是借用我們公司的資質(zhì)做業(yè)務(wù)，他個(gè)人的進(jìn)貨賣貨打款也從我們公司一般戶進(jìn)出，包括開發(fā)票也是，這種情況是不是也正常確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本，像自己公司的業(yè)務(wù)一樣做嗎？掛其他應(yīng)收，其他應(yīng)付嗎？需要注意些什么，應(yīng)該怎么做賬這樣的

130****6723

于2025-06-24 09:55發(fā)布200人瀏覽

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這種情況需要嚴(yán)格按實(shí)際業(yè)務(wù)性質(zhì)做賬，不能簡(jiǎn)單按自己公司業(yè)務(wù)處理。具體要點(diǎn)：

1. 必須簽訂明確的資質(zhì)借用協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)
2. 所有資金往來(lái)應(yīng)通過(guò)"其他應(yīng)收款-借用方"和"其他應(yīng)付款-借用方"科目核算
3. 發(fā)票開具后：
- 借：其他應(yīng)收款-借用方
- 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
- 貸：其他應(yīng)付款-借用方（扣除稅費(fèi)后的凈額）

4. 關(guān)鍵注意事項(xiàng)：
- 確保資金流、發(fā)票流、合同流一致
- 保留完整的業(yè)務(wù)憑證鏈
- 按期申報(bào)相關(guān)稅費(fèi)
- 避免被認(rèn)定為虛開發(fā)票
- 定期與借用方對(duì)賬

建議咨詢專業(yè)稅務(wù)師完善具體操作細(xì)節(jié)。

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