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老師，請(qǐng)問(wèn)下建筑服務(wù)跨區(qū)經(jīng)營(yíng)做了報(bào)告開(kāi)票后，如果是小規(guī)模納稅人是否不超30萬(wàn)不用預(yù)繳增值稅，所得稅呢？一般納稅人是否開(kāi)票了都要預(yù)繳增值稅，所得稅的？如果當(dāng)月報(bào)告，當(dāng)月完工反饋是否不用預(yù)繳稅款？反饋后是否所有稅都不用申報(bào)并交納了？

馮磊

于2025-06-25 09:16發(fā)布290人瀏覽

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小規(guī)模納稅人跨區(qū)提供建筑服務(wù)：
1. 增值稅：月銷售額不超10萬(wàn)（季度不超30萬(wàn)）可免預(yù)繳
2. 企業(yè)所得稅：仍需按0.2%預(yù)繳

一般納稅人跨區(qū)提供建筑服務(wù)：
1. 增值稅：需按2%預(yù)繳
2. 企業(yè)所得稅：需按0.2%預(yù)繳

關(guān)于報(bào)告和反饋：
1. 當(dāng)月報(bào)告當(dāng)月完工反饋的，仍需按規(guī)定預(yù)繳稅款
2. 反饋后仍需申報(bào)納稅，只是不需要在項(xiàng)目地預(yù)繳

馮磊

于2025-07-18 14:51:57發(fā)布

追問(wèn)如果有發(fā)生過(guò)跨區(qū)業(yè)務(wù)，已報(bào)告和反饋，后面還要追繳所得稅嗎？

| 官方答疑老師

于2025-07-19 11:05:12發(fā)布

回答

已報(bào)告和反饋的跨區(qū)業(yè)務(wù)，仍需在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)繳納企業(yè)所得稅。項(xiàng)目地預(yù)繳的0.2%可抵扣，但最終應(yīng)按實(shí)際利潤(rùn)在機(jī)構(gòu)所在地完成匯算清繳，可能存在補(bǔ)稅情況。

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