支忠銀
于2025-06-30 21:39發(fā)布
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楊楠| 官方答疑老師
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學(xué)員你好，我是來自會計(jì)教練的答疑老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？
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回答
應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)通常表示預(yù)收款項(xiàng)，應(yīng)重分類至預(yù)收賬款科目。其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)可能為應(yīng)付款項(xiàng)，需調(diào)整至應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款科目。應(yīng)付賬款正數(shù)屬正常負(fù)債科目。實(shí)收資本記錄其他公司而非股東，需核查是否為關(guān)聯(lián)方代持或存在工商登記問題，建議立即核實(shí)股東名冊與工商登記信息是否一致。報(bào)表存在明顯科目分類錯誤和資本金問題，需進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整并查明原因。
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