發(fā)布時(shí)間：2021-12-01 14:11來(lái)源：會(huì)計(jì)教練
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想必各位會(huì)計(jì)朋友對(duì)增值稅的申報(bào)表應(yīng)該都不陌生，因?yàn)槊總€(gè)季度，每個(gè)月，都需要填寫(xiě)相關(guān)的納稅申報(bào)表，這個(gè)表格的填寫(xiě)就是將自己的相關(guān)納稅信息報(bào)送給稅務(wù)局，但是表格的填寫(xiě)是有規(guī)定的，有時(shí)候填寫(xiě)里面的數(shù)據(jù)也是很犯愁的，有人就想發(fā)票可以自動(dòng)生成增值稅的申報(bào)表嗎，今天小編就來(lái)給大家解答了。
想必各位會(huì)計(jì)朋友對(duì)增值稅的申報(bào)表應(yīng)該都不陌生，因?yàn)槊總€(gè)季度，每個(gè)月，都需要填寫(xiě)相關(guān)的納稅申報(bào)表，這個(gè)表格的填寫(xiě)就是將自己的相關(guān)納稅信息報(bào)送給稅務(wù)局，但是表格的填寫(xiě)是有規(guī)定的，有時(shí)候填寫(xiě)里面的數(shù)據(jù)也是很犯愁的，有人就想發(fā)票可以自動(dòng)生成增值稅的申報(bào)表嗎，今天小編就來(lái)給大家解答了。
1、好會(huì)計(jì)可通過(guò)：發(fā)票-發(fā)票管理 中的發(fā)票明細(xì)數(shù)據(jù)自動(dòng)生成增值稅申報(bào)表
2、①增值稅申報(bào)表中“按適用稅率計(jì)稅銷(xiāo)售額”=發(fā)票管理中銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票“合計(jì)金額”的合計(jì)數(shù)；
②增值稅申報(bào)表中“銷(xiāo)項(xiàng)稅額”=發(fā)票管理中銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票“合計(jì)稅額”的合計(jì)數(shù)；
③增值稅申報(bào)表中“進(jìn)項(xiàng)稅額”=發(fā)票管理中進(jìn)項(xiàng)發(fā)票“合計(jì)稅額”的合計(jì)數(shù)（注意是取認(rèn)證月份是當(dāng)月的）
3、需要特別注意：
①銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票必須都要維護(hù)好發(fā)票中的商品明細(xì)，增值稅申報(bào)表才能取到數(shù)；
②進(jìn)項(xiàng)發(fā)票必須要進(jìn)行模擬認(rèn)證，增值稅申報(bào)表中的進(jìn)項(xiàng)稅額才能取到數(shù)；
③僅有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票 增值稅申報(bào)表不能取到數(shù)，僅有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票、沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 增值稅申報(bào)表能取到數(shù)
④發(fā)票明細(xì)中的“計(jì)稅方法”不能為空，發(fā)票無(wú)需生成憑證
先來(lái)看案例：某企業(yè)（一般納稅人）2019年9月發(fā)票-發(fā)票管理 中的銷(xiāo)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票明細(xì)數(shù)據(jù)如下：
可得出：
①增值稅申報(bào)表中“按適用稅率計(jì)稅銷(xiāo)售額”=發(fā)票管理中銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票“合計(jì)金額”的合計(jì)數(shù)為133542.58
②增值稅申報(bào)表中“銷(xiāo)項(xiàng)稅額”=發(fā)票管理中銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票“合計(jì)稅額”的合計(jì)數(shù)為12018.84
可得出：增值稅申報(bào)表中“進(jìn)項(xiàng)稅額”=發(fā)票管理中進(jìn)項(xiàng)發(fā)票“合計(jì)稅額”的合計(jì)數(shù)15822.40（注意是取認(rèn)證月份是當(dāng)月的）
因此該企業(yè)2019年9月的增值稅申報(bào)表自動(dòng)生成如下：
1、銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票必須都要維護(hù)好發(fā)票中的商品明細(xì)，增值稅申報(bào)表才能取到數(shù)。
問(wèn)題現(xiàn)象：某客戶的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都無(wú)商品明細(xì)，造成增值稅申報(bào)表取不到數(shù)，如下圖：
解決方案：維護(hù)好發(fā)票商品明細(xì)后即可正確取數(shù)
2、 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票必須要進(jìn)行模擬認(rèn)證，增值稅申報(bào)表中的進(jìn)項(xiàng)稅額才能取到數(shù)。
解決方案：將其進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行模擬認(rèn)證后即可正確取數(shù)。
3、 僅有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票 增值稅申報(bào)表不能取到數(shù)，僅有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票、沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 增值稅申報(bào)表能取到數(shù)。
問(wèn)題現(xiàn)象：某客戶有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，增值稅申報(bào)表取不到數(shù)，如下圖：
問(wèn)題現(xiàn)象：某客戶有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，增值稅申報(bào)表能正常取數(shù)，如下圖
4、 發(fā)票明細(xì)中的“計(jì)稅方法”不能為空，發(fā)票無(wú)需生成憑證。
解決方案：需進(jìn)增值稅申報(bào)表→點(diǎn)擊右上角“票據(jù)匯總”→點(diǎn)擊右下角發(fā)票份數(shù)進(jìn)明細(xì)排查，計(jì)稅方法為空的補(bǔ)填上即可
通過(guò)對(duì)發(fā)票可以自動(dòng)生成增值稅的申報(bào)表嗎的閱讀，相信大家應(yīng)該清楚了這些表格怎么填寫(xiě)，又怎么把發(fā)票生成增值稅報(bào)表的，文章的開(kāi)頭講了發(fā)票生成增值稅申報(bào)表的原理，這點(diǎn)大家還是需要仔細(xì)看看，這樣在填寫(xiě)相關(guān)的表格就知道怎么回事了，現(xiàn)在聯(lián)系會(huì)計(jì)教練的老師可以領(lǐng)取用友好會(huì)計(jì)軟件一個(gè)月的免費(fèi)使用期限。
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