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紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開，點擊紅字增值稅專用發(fā)票信息填開，進入紅字發(fā)票信息表信息選擇界面，紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出，選中開具的紅字發(fā)票信息表，點擊上傳并生產(chǎn)信息表編號，然后選擇直接開具，將信息表編號直接輸入確定，核實信息無誤后點擊打印，對于購買方怎么做可以看看發(fā)票跨月后發(fā)現(xiàn)開錯了怎么處理文章。

發(fā)票跨月發(fā)現(xiàn)開錯該怎么辦

發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表

(1)紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開-紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開-信息填寫無誤后打印,具體方法如下:

提示:如果您使用營改增后的新版本開票軟件,需要先添加商品編碼再填開信息表

點擊紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開,進入紅字發(fā)票信息表信息選擇界面:

注意:購方申請有兩種情況:

當選擇已抵扣時,只要選擇發(fā)票種類后,不需要填寫對應(yīng)藍字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼,點"確定"進入填開界面.

當選擇未抵扣時,應(yīng)根據(jù)實際情況選擇對應(yīng)的具體未抵扣原因后,選擇發(fā)票種類,并填寫對應(yīng)藍字發(fā)票代碼和號碼,點"確定"進入填開界面.

銷售方按照實際情況選擇申請理由

(2)紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出,選中開具的紅字發(fā)票信息表,點擊上傳并生成信息表編號

(3)進入專用發(fā)票填開界面,點擊"紅字",選擇"直接開具",將信息表編號直接輸入后點"確定",核實信息無誤后方可打印.

開具增值稅專用發(fā)票后跨月發(fā)現(xiàn)開錯了購買方是怎么辦

一、在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡稱“新系統(tǒng)”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡稱《信息表》)。

(一)購買方取得專用發(fā)票：

1.已用于申報抵扣：由購買方在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》，在填開《信息表》時不填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息，并暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉(zhuǎn)出，待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后，與《信息表》一并作為記賬憑證。

2.未用于申報抵扣、但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回：由購買方在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》，購買方填開《信息表》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息。

3.未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回：由銷售方在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息

(二)購買方未取得發(fā)票：

銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方：由銷售方在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》，銷售方填開《信息表》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息。

二、開具紅字專用發(fā)票

銷售方憑稅務(wù)機關(guān)系統(tǒng)校驗通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票，在新系統(tǒng)中以銷項負數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應(yīng)與《信息表》一一對應(yīng)。

文件依據(jù)：

《國家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第47號)

購買方取得專用發(fā)票有三種情況，已用于申報抵扣，由購買方在新系統(tǒng)中填開上傳《信息表》，不用填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息，并暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉(zhuǎn)出，待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后，與《信息表》一并作為記賬憑證。購買方未取得發(fā)票怎么做，問問發(fā)票跨月后發(fā)現(xiàn)開錯了怎么處理中會計教練老師。