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會計費用的內(nèi)容是會計人員應該全面處理的工作內(nèi)容，但是在處理企業(yè)會計內(nèi)容的時候我們也需要全面的了解到這些費用的詳細內(nèi)容有哪些，處理過程中的注意事項又有哪些，只有全面的了解這些相關的知識內(nèi)容了我們才能夠全面的根據(jù)自己的工作內(nèi)容來進行處理，于是小編今天就主要為大家整理了有關員工差旅費報銷單填寫標準的知識內(nèi)容，下面就讓我們一起學習一下吧！

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1、《差旅費報銷單》各項目應據(jù)實填寫，必須從此單據(jù)中列出詳細的行程。此單據(jù)中沒有列出行程的車費、住宿費不準報銷。

2、如報銷他人補助款項的，必須有該人員確認簽名。

3、該報銷單據(jù)必須用蘭色或黑色墨水筆填寫，不準有涂改的痕跡。

4、部門經(jīng)理負責本部門人員報銷憑證的真實性審閱工作，是指各部門經(jīng)理在審核的單據(jù)上要注明：“已核”或：“屬實”字樣，并同時簽名和日期。

5、財務部負責報銷憑證的合法性和金額的精確性的審核工作，是指財務部審核人員對報銷憑證的合法性和精確性進行審核，并簽署詳細的審核意見。

6、簽字時須用藍色或黑色墨水，其他顏色無效。

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