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流程化是當今工作的主要形式，因為流程化可以提高工作的效率，近期有會計小伙伴在問：支出審批流程有什么?所以小編就帶著大家一塊學習一下，當然又想要了解或者試聽其他課程的，可以直接咨詢在線客服老師，進行預(yù)約!

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支出審批流程步驟

1、日常辦公用品、計算機的外設(shè)配件和耗材等采購計劃，由行政人力資源管理部收齊匯總，上報集團總經(jīng)理審批;由行政人力資源管理部統(tǒng)計庫存，各部門填寫《辦公用品登記表》后領(lǐng)用;

2、固定資產(chǎn)與辦公家具：其購買由部門填寫《辦公用品請購單》，特殊購買情況寫出需求報告，經(jīng)部門負責人簽字，報總經(jīng)理批準統(tǒng)一購買，金額在1萬元以上的固定資產(chǎn)購入必須報董事長審批;

3、活動/慶典：由經(jīng)辦人隨借款單附上具體流程與安排，并預(yù)算相應(yīng)費用，由部門負責人審批，總經(jīng)理審核，之后由財務(wù)管理部審核付款;

4、凡是參加外地培訓(xùn)等，必須提前向集團總經(jīng)理提交專項申請報告，注明培訓(xùn)必要性、培訓(xùn)人數(shù)、費用預(yù)算等;經(jīng)批準后方可執(zhí)行;

5、差旅費：各部門根據(jù)工作需要，制定出差計劃，應(yīng)注明出差地點、事由、時間、人數(shù)、由部門負責人審核出差的必要性和借款的合理性、總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)付款;各部門負責人憑出差報告先由集團總經(jīng)理審批后方可借款;

6、工資或獎金的支出：由集團行政人力資源管理部核準每月考勤，財務(wù)管理部編制工資發(fā)放表，財務(wù)經(jīng)理簽字確認，并報集團總經(jīng)理批準后由財務(wù)發(fā)放;

7、業(yè)務(wù)費用：業(yè)務(wù)費用包括業(yè)務(wù)交通費(含油費、保養(yǎng)費、過路費、搬運費)、快遞費、禮品費及業(yè)務(wù)招待費，經(jīng)總經(jīng)理批準的計劃內(nèi)業(yè)務(wù)費用由部門負責人與財務(wù)經(jīng)理審批;計劃外業(yè)務(wù)費用報集團總經(jīng)理審批;

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