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關于紅字發(fā)票的會計處理，有很多財務會計咨詢我們的老師，那么關于銷售方開具的紅字發(fā)票信息如何做會計分錄?詳細的會計分錄小編已在下文中作了講解，希望各位通過閱讀本文對開具發(fā)票的處理有所幫助!

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銷售方開具的紅字發(fā)票信息怎么入賬?

借:銀行存款等(紅字)

貸:主營業(yè)務收入(紅字)

貸:應交稅金--增值稅(銷項稅額)(紅字)

同時

借:主營業(yè)務成本(紅字)

貸:庫存商品(紅字)

2、如果是購貨方,根據(jù)紅票入賬,會計分錄:

借:庫存商品(或原材料)(紅字)

借:應交稅金--增值稅(進項稅額)(紅字)

貸:銀行存款等(紅字)

好了，關于銷售方開具的紅字發(fā)票信息如何做會計分錄?小編已在上述文章中作了解答，看完上述的文章內(nèi)容，相信各位財務會計應該知道怎么處理，如果你們還有其他疑問，或想學習更多的財務知識，請咨詢會計教練的在線答疑老師即可獲得解析!