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本文主要為大家介紹了扣供應商的稅點如何做會計處理?關于這個問題的處理，首先通過借應付賬款再貸經營外收入來處理，但是在實際操作中也能夠沖減存貨成正本處理，具體的會計分錄已在下文中作了解答，還介紹了多付的貨款無法收回應該怎么處理?希望對大家有所幫助!

本文主要為大家介紹了扣供應商的稅點如何做會計處理?關于這個問題的處理，首先通過借應付賬款再貸經營外收入來處理，但是在實際操作中也能夠沖減存貨成正本處理，具體的會計分錄已在下文中作了解答，還介紹了多付的貨款無法收回應該怎么處理?希望對大家有所幫助!

扣供應商的稅點怎么做分錄?

借：應付賬款

貸：運營外收入

實踐操作中，一般沖減存貨本錢。

可以轉為賬外資金處理。

借：應付賬款

貸：庫存現金

多付的貨款無法收回應該怎么處理?

一般都是有兩種情況來處理主要是看看對方是給開了多少的發(fā)票

如果發(fā)票金額與付款的金額一樣就是屬于正常范圍

借：原材料

貸：預付賬款

如果發(fā)票金額不一樣就是發(fā)票開少了

借：營業(yè)外支出

貸：預付賬款

以上內容詳細分析了扣供應商的稅點如何做會計處理?關于扣供應商的稅點的問題已在上述文章中做出了詳細的解答，還為大家介紹了多付的貨款無法收回應該怎么處理?如果各位想學習更多的相關財務知識，或者存有什么其他的疑問，歡迎咨詢會計教練的在線客服電話，或關注會計教練的公眾號，即可免費試聽學些相關的視頻課程!