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本文針對“期初應付賬款錯誤怎么沖銷做會計分錄?”這類的問題，是今天小編主要為大家介紹的內容，作為一名財務會計人員，對于這類的會計分錄是一定要掌握了解的，如果你對會計分錄不太清楚的話，那就隨著小編一起來學習一下吧，希望對大家有所幫助!

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期初應付賬款錯誤怎么沖銷做分錄?

答：應收應付模塊，在做初始化時，有導入初始余額。例如客戶A應收賬款余額100，現在實際收款100，如何做收款單沖銷余額?因為做收款單時，需要選擇源單，但這筆應收業(yè)務在初始化之前就已形成，并未在銷售模塊出庫并形成銷售發(fā)票，所以就沒有源單。

比如，上個月

借：在建工程

貸：銀行存款

這個月沖銷時：

摘要寫清是沖銷上月XX號憑證，然后

借：銀行存款

貸：在建工程

然后再填寫正確的憑證就可以了。

同時，如果公司在成立時期就辦理好了社保，那么員工的工作、個稅、社保、以及(大公司、國企、公司比較良好情況下)交住房公積金的也需要做賬。

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