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在企業(yè)的實際工作中，經常會發(fā)生幫客戶墊付費用的情況，如果你們遇到員工幫客戶墊付費用情況，你知道應該如何做會計處理嗎?接下來本文詳細介紹一下員工幫客戶代付費用的會計處理怎么做?有興趣的小伙伴快來看看吧，希望通過閱讀本文你能夠有所啟發(fā)。

在企業(yè)的實際工作中，經常會發(fā)生幫客戶墊付費用的情況，如果你們遇到員工幫客戶墊付費用情況，你知道應該如何做會計處理嗎?接下來本文詳細介紹一下員工幫客戶代付費用的會計處理怎么做?有興趣的小伙伴快來看看吧，希望通過閱讀本文你能夠有所啟發(fā)。

員工幫客戶墊付費用的會計處理

1、幫客戶墊付費用時：

借：應收賬款——某客戶

貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金

2、客戶還回墊付的費用時：

借：銀行存款/庫存現(xiàn)金

貸：應收賬款——某客戶

當還回墊付款時，其實只要做一個相反的會計分錄對沖就可以了，有的會計人又問，那沒有發(fā)票怎么辦啊，這筆賬還能記嗎?如果收的是現(xiàn)金的話，不用發(fā)票，直接開收據(jù)就行了，如果是由對方做費用的賬，那么發(fā)票就需要交給對方。

說到墊付費用，員工有時候也會幫公司墊付費用，特別是在差旅費用這方面，出現(xiàn)墊付的情況比較多，要做哪些相應的會計處理呢?

1、員工出差自己墊付差旅費

借：管理費用——差旅費

貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金

2、員工回來報銷，但是款項還未支付

借：管理費用——差旅費

貸：其他應付款——員工

3、支付報銷費用時：

借：其他應付款——員工

貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金

關于員工幫客戶代付費用的會計處理怎么做?小編已在上文中詳細介紹了會計處理的做法，相信各位財務小伙伴一定會有所收獲的。如果各位財務小伙伴還有其他財務問題，或想要學習更多的財務會計知識，歡迎大家咨詢在線答疑老師提問解答疑惑，還可免費試聽相關的財務視頻課程進行學習。