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出納怎么報銷員工費用，在日常工作中出納報銷員工費用的事項經常發(fā)生，而出納人員要在核實具體情況后根據公司的報銷制度來走報銷流程，那么這也是一名出納人員必須掌握的技能，因此為了大家更好的掌握，小編今天就主要給大家分享出納怎么報銷員工費用的相關知識內容，希望能夠幫助到大家。

出納怎么報銷員工費用，在日常工作中出納報銷員工費用的事項經常發(fā)生，而出納人員要在核實具體情況后根據公司的報銷制度來走報銷流程，那么這也是一名出納人員必須掌握的技能，因此為了大家更好的掌握，小編今天就主要給大家分享出納怎么報銷員工費用的相關知識內容，希望能夠幫助到大家。

出納該怎么報銷員工費用

1、公司除正常費用開支外,其余各項支出必須事先提出計劃,按支出審批權限批準后,在計劃范圍內列支.

2、辦公用品的購置:由各部門根據需要,編制計劃報總裁辦審核匯總,按審批權限批準后,由集團總裁辦按計劃統(tǒng)一購買,并建立實物帳,詳細登記辦公用品的進、出情況.領用時,須填制出庫單,經分管領導批準.總裁辦每月末應將辦公領用清單交財務室進行核定監(jiān)控.

3、物品采購報銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進貨檢驗程序完備審批手續(xù)后辦理報銷.

4、要求財務出納人員嚴格執(zhí)行財務制度,并于每月月初匯總上月的報銷清單,上報上級主管.

5、總經理所產生的費用由總簽字報銷.

6、每周三定為費用報銷日.培訓回來的員工必須要當月進行轉訓,由行政簽字確認后方可報銷.當事人填好報銷單,部門經理簽字,交給財務小方即可.

差旅費報銷費用的規(guī)定

差旅費報銷規(guī)定

1、員工出差應填寫出差"申請單",并按規(guī)定程序報批后,到財務部門預借差旅費

2、員工出差返回后,填寫"差旅費"報銷單,連同出差"申請單"、原始報銷憑證,按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部報銷.

3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規(guī)定執(zhí)行.

4、住宿費:單人或雙人出差每天最高不超過200元,去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元,超出部分由個人承擔,如有特殊情況需總裁批準方可報銷.

5、交通費:員工出差需購買飛機票的,一律由辦公室統(tǒng)一購買,不得擅自購買.如擅自購買,費用由個人承擔.出差不是為處理緊急事務的,普通員工以車,船交通工具.員工長途出差交通費可實報實銷,出租車票

上文除了講解出納怎么報銷員工費用,還列舉了差旅費的報銷制度規(guī)定.相信閱讀完上文大家應該都有自己的理解了，更多關于費用報銷制度及業(yè)務操作的知識內容，大家可以通過點擊上方圖片來免費試聽學習，相信各位出納人員在今后的工作中能更好的處理報銷的業(yè)務，有需要學習的小伙伴一定不要錯過哦。