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公司發(fā)年終獎的時候，李會計居然發(fā)了10萬，居然還是老板親自吩咐的，大家都不是很服氣，都是財務(wù)部的成員，以前大家年終獎都差不多，這次他憑什么拿這么多。

直到財務(wù)總監(jiān)說，最近公司實行的企業(yè)內(nèi)部控制制度手冊，就是人家拿出來的，大家聽說之后都表示不可思議。

今天小編就為大家分享一下李會計制作的《企業(yè)內(nèi)部控制流程手冊》，共22章，大家可以借鑒一下。

(文末領(lǐng)福利)

企業(yè)內(nèi)部控制流程手冊目錄

企業(yè)內(nèi)部控制流程手冊部分內(nèi)容截圖展示

第一章、企業(yè)內(nèi)部控制流程——資金

1.1資金與授權(quán)批準控制

1.1.1資金支付業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險控制圖

1.1.2資金支付業(yè)務(wù)流程控制表

1.2.1資金授權(quán)審批流程與風(fēng)險控制圖

1.2.2資金授權(quán)審批流程控制表

1.2現(xiàn)金和銀行存款控制

1.2.1借出款審批流程與風(fēng)險控制圖

1.2.2借出款項審批流程控制表

1.3.1銀行賬戶核對流程與風(fēng)險控制圖

1.3.2銀行賬戶核對流程控制表

第二章、企業(yè)內(nèi)部控制流程——采購

2.1請購審批業(yè)務(wù)流程

2.1.1請購審批業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險控制圖

2.1.2請購審批業(yè)務(wù)流程控制表

2.2.1 采購業(yè)務(wù)招標流程

2.2.2 供應(yīng)商的評選流程

第3章 企業(yè)內(nèi)部控制流程——存貨

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篇幅有限，無法展示齊全，想要領(lǐng)取完整版企業(yè)內(nèi)部控制流程完整版的。

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