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報銷住宿費怎么做分錄呢?如果是你出差的話，你就填寫旅差費報銷單，反面附上發(fā)票，具體咨詢你們財務。如果你是會計，您就需要核對出差人員的旅差費報銷單是否填寫正確，與發(fā)票金額是否一致，所附發(fā)票是否真實有效。我們知道了大概程序，下面就和小編看看報銷差旅費的會計分錄怎么做。

報銷住宿費怎么做分錄呢?如果是你出差的話，你就填寫旅差費報銷單，反面附上發(fā)票，具體咨詢你們財務。如果你是會計，您就需要核對出差人員的旅差費報銷單是否填寫正確，與發(fā)票金額是否一致，所附發(fā)票是否真實有效。我們知道了大概程序，下面就和小編看看報銷差旅費的會計分錄怎么做。

報銷交通費和住宿費怎么做分錄?

交通費可以記入差旅費用當中，所以根據(jù)具體使用部門的，如果是銷售部門在使用就要記入銷售費用里;而管理部門在使用就要記入管理費用當中去的。

銷售部門：

借：銷售費用---差旅費

貸：銀行存款/現(xiàn)金

管理部門：

借：管理費用---差旅費

貸：銀行存款/現(xiàn)金

報銷差旅費的會計分錄怎么做?

公司先暫支給員工差旅費的：

借：其他應收款

貸：現(xiàn)金

員工出差回來拿發(fā)票來實際報銷：(兩種情況)

情況一：

借：管理費用-差旅費

貸：其他應收款

現(xiàn)金(差錢補上)

借：管理費用-差旅費

現(xiàn)金(指沒用完歸還公司的)

貸：其他應收款

情況二：

員工出差期自己先付錢的，回來憑發(fā)票統(tǒng)一報銷的：

借：管理費用-差旅費

貸：現(xiàn)金

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