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員工報銷費用單如何填寫?員工提前墊付的各項費用可以憑借發(fā)票憑證進行報銷，報銷費用需要填寫審批單，詳細記錄各項費用支出及具體內容包含什么等等。在填寫時是有一定要求的，切記不能填錯，涂改，影響收存報銷。小編將詳細內容整理在下方了，希望能幫助到大家。

員工報銷費用單如何填寫?員工提前墊付的各項費用可以憑借發(fā)票憑證進行報銷，報銷費用需要填寫審批單，詳細記錄各項費用支出及具體內容包含什么等等。在填寫時是有一定要求的，切記不能填錯，涂改，影響收存報銷。小編將詳細內容整理在下方了，希望能幫助到大家。

費用報銷審批單怎么填寫

只要將費用報銷單上的除審批人填列的要素外,都填列完整就行了.一般有報銷日期、報銷人、報銷事由(如果是出差報銷,還要填列出差起止日期、交通工具、金額、住宿費、補貼等)、附件張數、報銷金額(大寫),報銷人簽名等等.

費用報銷單填寫及票據粘貼要求

⑴、報銷單據填寫應力求整潔美觀,不得隨意涂改;

⑵、報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致,各票據不得突出于封面和托紙之外(票據過大時應按封面大小折疊好);

⑶、各票據應均勻貼在報銷單封面后的托紙上,整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致;

⑷、若報銷票據面積大小相同或相似(如車票等),需有層次序列張貼;

⑸、報銷單據金額、類型相同的(如車票等),應盡量張貼在一塊,并按金額大小排列;

⑹、報銷票據在粘貼時,確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;

⑺、報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;

⑻、報銷單各項目應填寫完整,大小寫金額一致,并經部門領導有效批準;

⑼、有實物的報銷單據須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認,需入庫的實物單據應附入庫單;

不能用來報銷的發(fā)票

1、沒有填寫企業(yè)稅號的普通發(fā)票

自2017年7月1日起,購買方為企業(yè)的,索取增值稅普通發(fā)票時,應向銷售方提供納稅人識別號或統(tǒng)一社會信用代碼,企業(yè)取得普通發(fā)票未填寫稅號不得報銷入賬.

2、發(fā)票備注欄填寫項目不全的費用發(fā)票

是否存在應該填寫發(fā)票備注欄但是未填寫的發(fā)票,如:取得的運輸費發(fā)票、裝修費發(fā)票、施工費發(fā)票、房屋租金發(fā)票等等.

3、發(fā)票章蓋得不規(guī)范

是否存在蓋章錯誤(蓋得財務章或者是公章)、蓋章模糊、或者未加蓋發(fā)票專用章等.

4、發(fā)票開具辦公用品等籠統(tǒng)名稱

銷售方開具增值稅發(fā)票時,發(fā)票內容應按照實際銷售情況如實開具,不得根據購買方要求填開與實際交易不符的內容,開具不實的發(fā)票,不能報銷.

5、發(fā)票與實際業(yè)務不吻合

取得商品跟你開具的發(fā)票不一樣,涉嫌虛開發(fā)票,這樣的費用發(fā)票不能報銷.

員工報銷費用單如何填寫?費用報銷審批單填寫只要將除審批人填列的要素外,都需要填列完整。另外，需要注意的是有些發(fā)票是不能給予報銷的。大家對于這一問題，還有什么疑問，可以隨時咨詢我們的在線客服老師。想要學習做賬實操內容的小伙伴，可以點擊下方內容免費領取做賬實操的資料。