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在現(xiàn)在企業(yè)的工作日常中，財務軟件已經(jīng)是財務人員用的比較多的了，在現(xiàn)在的財務軟件的整理，那么金蝶采購發(fā)票錄好后怎么生成憑證，針對這個內容，小編在下文整理了相關的操作步驟，針對這個內容，還有更多的內容，一起來看看吧，希望可以對大家有所幫助。

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金蝶采購發(fā)票錄好后怎么生成憑證

1、打開金蝶K3軟件,進入系統(tǒng)后在點擊存貨核算按鈕.

2、在出現(xiàn)的子功能界面中點擊憑證管理后,單擊明細功能選項中的生成憑證按鈕.

3、在出現(xiàn)的對話框中勾選外購入庫按鈕,并在彈出的條件過濾對話框中選擇購貨發(fā)票.

4、在彈出的對話框中可以看到采購發(fā)票錄入的列表,勾選該列表后點擊生成憑證按鈕.

5、此時系統(tǒng)將生成該采購發(fā)票的記賬憑證.

6、點擊上方的保存按鈕即完成了采購發(fā)票的憑證保存.

如果您勾選了外購入庫生成暫估沖回憑證這個參數(shù),請將您的外購入庫單和發(fā)票勾稽之后通過外購入庫實物類型過濾出發(fā)票生成憑證.如果您沒有勾選這個參數(shù),在存貨核算---憑證管理--生成憑證界面分別通過外購入庫單(單據(jù)直接生成)和采購發(fā)票(發(fā)票直接生成)事物類型過濾單據(jù)生成憑證.

可以使用以下方法生成憑證:

自動使用"生成應付帳款處理"表單

手動使用"應付帳款憑證和調整"表單

對于多站點,使用"憑證構建器"表單

當生成憑證時,請記住以下信息:

在創(chuàng)建任何處理之前,采購單的總分攤成本必須等于所有已開憑證行/下達的總和.如果不相等,系統(tǒng)將顯示錯誤消息.如果要創(chuàng)建一項調整,而不是一個憑證,必須選擇要調整的憑證數(shù)量.在生成憑單時,應付帳款處理記錄中填入從應付帳款已過帳處理記錄獲得的值.處理類型為 "A",參考以 APA 開頭.在處理每個行/下達時,采購單的"單位成本"字段設置為已開憑證單位成本,采購單明細成本設置為已開憑證明細成本.在設置處理和分攤時,將顯示是否在"應付帳款參數(shù)"表單上設置對應科目編號的消息(此消息只是一項警告,處理將繼續(xù)).如果成本方法為"實際"或"標準",在沒有為行物料設置相應的科目編號的情況將顯示信息.

以下是在生成憑證時創(chuàng)建的應付帳款分攤處理記錄:

如果輸入了任何雜項費用,將使用"應付帳款參數(shù)"表單中的"雜項費用"科目創(chuàng)建"應付帳款"處理分攤記錄.分攤金額設置為憑證中的雜項費用金額.

如果輸入了銷售稅,將使用"應付帳款參數(shù)"表單中的"銷售稅費用"科目創(chuàng)建應付帳款處理分攤記錄.分攤金額設置成為憑證輸入的銷售稅金額.如果在"稅系統(tǒng)"表單上選擇了"可用于采購"復選框,則系統(tǒng)使用稅碼的"應付帳款稅"科目.

如果輸入了運費金額,將使用"應付帳款參數(shù)"表單中的"運費"科目創(chuàng)建"應付帳款"處理分攤記錄.分攤金額設置成為憑證輸入的運費金額.如果成本方法為"無",將使用產品碼的存貨科目編號(如果物料具有相關的產品碼)或"應付帳款參數(shù)"表單中的采購科目為分攤金額(物料合計)創(chuàng)建應付帳款分攤處理記錄.對于所有其他成本方法,使用"應付帳款憑證"科目.分攤金額設置為憑證金額 (物料的成本合計).憑證在"應付帳款"中過帳后,選擇"應付帳款分攤"日記帳可以通過"日記帳分錄"表單查看完整的處理.已開憑證采購單行/下達數(shù)量設置為接收數(shù)量減去退回數(shù)量.退回的采購單行/下達數(shù)量設置為零.

以上即是金蝶采購發(fā)票錄好后怎么生成憑證的內容啦，小編就分享到這里啦。對于金蝶采購發(fā)票錄好后怎么生成憑證內容有所了解也有所掌握了，那么大家還有什么疑問，可以咨詢我們的在線答疑老師，如果還需要了解更多關于會計知識的小伙伴們可以點擊文章最下方的領取內容，里面有海量的會計實操課程免費領取哦。