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增值稅是我們在日常工作中常遇到的稅種，如果季報超過9萬元怎么報增值稅呢?針對這個內容，小編在下文中整理了相關的知識內容，想要學習和了解的小伙伴快跟隨小編一起來下文中看看吧!希望小編的分享能夠幫助到大家!如果在學習過程中有什么疑問的話可以咨詢我們的在線答疑老師為您進行解答哦!

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小規(guī)模納稅人按季納稅的，季銷售額超過9萬元，應當按照全部銷售額和征收率繳納增值稅。銷售額填寫在小規(guī)模納稅人增值稅申報表的“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”欄內。應納增值稅填寫在“本期應納稅額”和“應納稅額合計”、“本期應補(退)稅額”欄內。

增值稅季報需要每月清卡

小規(guī)模納稅人,雖然按季進行納稅申報,但也需要每月月初進行抄報稅及清卡.

最新版本(V2.0.10.150426)開票系統(tǒng)已經實現(xiàn)在聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下的自動報稅、自動清卡功能,每月只要檢查一下狀態(tài)查詢就可以了.

新版開票系統(tǒng)升級以后,報稅和清卡依然必須在每月報稅期內完成,否則無法開票,逾期將會受到處罰.所以請大家一定要記得及時檢查是否報稅、清卡成功.

點"報稅處理→狀態(tài)查詢"

點擊"增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票"

如果:鎖死日期是"下個月",鎖死日期:2015年7月16日;

報稅資料是"無";

說明本月報稅、清卡成功.

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