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前言

業(yè)務(wù)1、汽車維修費收入

業(yè)務(wù)2、收維修押金

業(yè)務(wù)3、收維修儲值費用

業(yè)務(wù)4、發(fā)放上月工資

業(yè)務(wù)5、繳納上月稅款

業(yè)務(wù)6、維修儲值卡消費

業(yè)務(wù)7、收儲值卡費用

業(yè)務(wù)8、匯總維修收入

業(yè)務(wù)9、收客戶邱菊車輛保養(yǎng)款

業(yè)務(wù)10、購汽車配件

業(yè)務(wù)11、預(yù)收整車款

業(yè)務(wù)12、預(yù)收整車款及續(xù)保押金

業(yè)務(wù)13、退續(xù)保押金

業(yè)務(wù)14、預(yù)付2023年用友系統(tǒng)運行維護費用

業(yè)務(wù)15、計提社保費

業(yè)務(wù)16、繳納社保費

業(yè)務(wù)17、以微信支付員工吳海軍借款

業(yè)務(wù)18、預(yù)收整車款

業(yè)務(wù)19、轉(zhuǎn)購河南裕華汽車新明銳一臺

業(yè)務(wù)20、調(diào)撥給新鄉(xiāng)龍瑞汽車昕銳一臺

業(yè)務(wù)21、預(yù)收邵亞飛購車款

業(yè)務(wù)22、報銷辦公用車加油費

業(yè)務(wù)23、應(yīng)收由廠家負擔的首次保養(yǎng)維修費

業(yè)務(wù)24、應(yīng)收由廠家承擔的配件三保維修費

業(yè)務(wù)25、應(yīng)收由廠家承擔的整車三保維修費

業(yè)務(wù)26、售整車一輛

業(yè)務(wù)27、匯總銷售其他車輛的收入

業(yè)務(wù)28、支付贖證款

業(yè)務(wù)29、報銷展銷費

業(yè)務(wù)30、向上汽金融公司賬戶轉(zhuǎn)首付款

業(yè)務(wù)31、微信收款手續(xù)費

業(yè)務(wù)32、預(yù)收購車定金

業(yè)務(wù)33、微信收到王興長分期購車的首付款

業(yè)務(wù)34、王興長分期購車貸款到賬

業(yè)務(wù)35、收到保險公司返還的保險傭金

業(yè)務(wù)36、公司為客戶王興長分期購車開具發(fā)票

業(yè)務(wù)37、報銷辦公費

業(yè)務(wù)38、付金融機構(gòu)手續(xù)費

業(yè)務(wù)39、支付SKD大華中區(qū)經(jīng)銷商年中會議費

業(yè)務(wù)40、預(yù)付上汽廠家配件款

業(yè)務(wù)41、購配件一批

業(yè)務(wù)42、總經(jīng)理李永智報銷費用

業(yè)務(wù)43、退客戶李文靜定金

業(yè)務(wù)44、報銷廣告制作費

業(yè)務(wù)45、支付12月份物業(yè)費

業(yè)務(wù)46、收張杰昕銳車款

業(yè)務(wù)47、收上汽財務(wù)傭金服務(wù)費

業(yè)務(wù)48、報銷辦公用車加油費

業(yè)務(wù)49、取得上汽大眾延保服務(wù)費發(fā)票

業(yè)務(wù)50、預(yù)付上海上汽大眾購車款

業(yè)務(wù)51、整車入庫一批

業(yè)務(wù)52、匯總記錄銷售整車的收入

業(yè)務(wù)53、本月其他維修工時收入

業(yè)務(wù)54、轉(zhuǎn)賬支付桶裝水費

業(yè)務(wù)55、計提本月工資

業(yè)務(wù)56、計提折舊費

業(yè)務(wù)57、購整車并確認上月整車返利

業(yè)務(wù)58、轉(zhuǎn)出本月的未交增值稅

業(yè)務(wù)59、計提本月附加稅及印花稅

業(yè)務(wù)60、結(jié)轉(zhuǎn)本月維修材料成本

業(yè)務(wù)61、結(jié)轉(zhuǎn)本月整車的銷售成本

業(yè)務(wù)62、期末損益結(jié)轉(zhuǎn)

業(yè)務(wù)63、計提企業(yè)所得稅

業(yè)務(wù)64、結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用

業(yè)務(wù)65、結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤

業(yè)務(wù)66、提取法定盈余公積

業(yè)務(wù)67、結(jié)轉(zhuǎn)法定盈余公積

利潤表

資產(chǎn)負債表