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前言

業(yè)務1、收到中國聯(lián)通有限責任公司北京分公司項目款

業(yè)務2、收到建設銀行小額貸款

業(yè)務3、預付天津龍欣工程有限公司外包項目款

業(yè)務4、收到企業(yè)上市補助款

業(yè)務5、提取備用金

業(yè)務6、丹青借項目備用金

業(yè)務7、稟議申請安全員考試培訓費

業(yè)務8、分配職工教育經(jīng)費

業(yè)務9、轉(zhuǎn)款

業(yè)務10、暮煙申請云服務器年費

業(yè)務11、念檬報標書裝訂費

業(yè)務12、技術(shù)部云商報成都差旅費

業(yè)務13、收到鄭州奇異通信設計研究院項目預付款

業(yè)務14、購OA辦公軟件

業(yè)務15、付項目投標保證金

業(yè)務16、若男報銷公司固定電話費

業(yè)務17、若男報通信行業(yè)協(xié)會年費

業(yè)務18、繳納上月增值稅

業(yè)務19、繳納上月附加稅

業(yè)務20、繳納上月個稅

業(yè)務21、發(fā)放5月工資

業(yè)務22、計提本月社保

業(yè)務23、繳納本月社保

業(yè)務24、計提本月公積金

業(yè)務25、繳納本月公積金

業(yè)務26、向西安分公司撥款

業(yè)務27、念檬申請支付琉璃速運運費

業(yè)務28、無線路由器、機頂盒入庫

業(yè)務29、四川項目部若迎申請支付房租和押金

業(yè)務30、成都項目部人員潮鳴報銷差旅費

業(yè)務31、銷售部領用路由器

業(yè)務32、若離報銷交通費及快遞費

業(yè)務33、丹青報銷項目外包費用

業(yè)務34、銷售無線路由器一批

業(yè)務35、北京顯蒙WLAN技術(shù)開發(fā)項目收入

業(yè)務36、北京項目部人員報交通費、招待費

業(yè)務37、福州電信西區(qū)設計項目收入

業(yè)務38、剛?cè)唤杩?

業(yè)務39、絲南購GPS測距儀一臺

業(yè)務40、支付銀行匯款手續(xù)費

業(yè)務41、代云報交通費、招待費

業(yè)務42、收到稅務局返還個稅手續(xù)費

業(yè)務43、固定資產(chǎn)清理—轉(zhuǎn)入清理

業(yè)務44、固定資產(chǎn)清理—確認處理廢舊電腦款項收入

業(yè)務45、固定資產(chǎn)清理—結(jié)轉(zhuǎn)處置損益

業(yè)務46、存現(xiàn)

業(yè)務47、收到承兌匯票一張

業(yè)務48、技術(shù)部領用機頂盒一套

業(yè)務49、市場部瓊?cè)A報銷公司宣傳冊印刷費

業(yè)務50、稟議報加油費

業(yè)務51、預付北京為依電子科技有限公司貨款

業(yè)務52、付北京機寧信息科技有限公司項目工程款

業(yè)務53、本月進項稅額轉(zhuǎn)出

業(yè)務54、支付技術(shù)部圖書資料費、專利年費

業(yè)務55、支付法律服務費

業(yè)務56、支付公司本月房租

業(yè)務57、提取備用金

業(yè)務58、收到技術(shù)開發(fā)費

業(yè)務59、向股東惜文借款

業(yè)務60、內(nèi)蒙古項目部人員報銷差旅費

業(yè)務61、暗雙報銷內(nèi)蒙古項目部餐費及物業(yè)費

業(yè)務62、攤銷四川項目房租

業(yè)務63、內(nèi)蒙古呼和浩特移動設計規(guī)劃業(yè)務收入

業(yè)務64、支付股轉(zhuǎn)系統(tǒng)上市掛牌費用

業(yè)務65、還貸款及利息

業(yè)務66、計提本月貸款利息

業(yè)務67、支付福州荷列通信科技有限公司貨款

業(yè)務68、銀行存款利息收入

業(yè)務69、計提6月工資

業(yè)務70、計提本月固定資產(chǎn)折舊

業(yè)務71、結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售無線路由器成本

業(yè)務72、結(jié)轉(zhuǎn)北京顯蒙WLAN技術(shù)開發(fā)成本

業(yè)務73、結(jié)轉(zhuǎn)福州電信西區(qū)設計項目成本

業(yè)務74、結(jié)轉(zhuǎn)內(nèi)蒙古呼和浩特設計規(guī)劃業(yè)務成本

業(yè)務75、計提本月無形資產(chǎn)攤銷

業(yè)務76、結(jié)轉(zhuǎn)本月研發(fā)費用

業(yè)務77、結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅

業(yè)務78、計提附加稅及印花稅

業(yè)務79、收入結(jié)轉(zhuǎn)

業(yè)務80、其他收益、營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)

業(yè)務81、成本結(jié)轉(zhuǎn)

業(yè)務82、稅金及附加、費用、營業(yè)外支出等結(jié)轉(zhuǎn)

業(yè)務83、計提企業(yè)所得稅

業(yè)務84、結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用

利潤表

資產(chǎn)負債表